Skema: Egenkontrol og CCP-registrering
Til daglig dokumentation af kritiske kontrolpunkter
§Sådan bruges skemaet
Udfyld én linje pr. kontrol. Skemaet er et praktisk udgangspunkt — brug altid virksomhedens eget egenkontrolprogram som endelig reference for grænseværdier og procedurer.
| Dato | Kritisk kontrolpunkt | Målt værdi | Inden for grænseværdi? | Korrigerende handling | Kontrolleret af |
|---|---|---|---|---|---|
| Saltning/konservering | |||||
| Opbevaringstemperatur | |||||
| Rengøring af udstyr før opstart | |||||
| Sporbarhed/mærkning af parti |
§Ved afvigelse
- 01Notér straks afvigelsen — undlad aldrig at skrive den ned, selv hvis den virker lille.
- 02Vurder, om det berørte parti kan korrigeres, eller om det skal kasseres.
- 03Informér din nærmeste leder eller kvalitetsansvarlige med det samme.
- 04Skriv, hvilken korrigerende handling der blev udført, og hvornår.
- 05Følg op på, om afvigelsen var enkeltstående, eller om den gentager sig.
§Ugentligt eftersyn
- 01Gennemgå ugens skemaer for mønstre — går noget galt på bestemte tidspunkter eller ved bestemte opgaver?
- 02Tjek, at alle felter rent faktisk er udfyldt — et tomt felt er ikke dokumentation.
- 03Arkivér skemaerne, som virksomhedens egenkontrolprogram foreskriver, så de er klar ved tilsyn.
§Ansvar
Det er den enkelte medarbejders ansvar at udfylde skemaet i realtid — ikke i erindringen bagefter. Kvalitetsansvarlig eller nærmeste leder har ansvaret for den ugentlige gennemgang og for, at afvigelser bliver fulgt til dørs.